---

Distribusi Stok - Kirim Stok

Modul ini digunakan untuk membuat dan mengelola dokumen pengiriman stok dari cabang asal ke cabang tujuan. Dokumen berfungsi sebagai referensi operasional sekaligus bukti serah-terima saat proses Terima Stok di cabang tujuan.

⚠️ Akurasi data: Item & satuan pada dokumen kirim stok bersumber dari Daftar Stok. Pastikan master stok dan satuan sudah benar sebelum membuat distribusi.

---

1) Daftar Pengiriman Stok

Lokasi: Inventori → Distribusi Stok → Kirim Stok

Elemen utama halaman daftar:

• Banner Download Scanner (opsional): tautan untuk mengunduh aplikasi scanner yang mempermudah proses scan QR saat penerimaan.

• Cari: kolom Cari invoice distribusi stok untuk menelusuri berdasarkan nomor invoice.

• Tabel dengan kolom:

  • Tanggal Pembuatan — kapan dokumen dibuat.
  • Tanggal Distribusi — tanggal rencana pengiriman.
  • Invoice — nomor dokumen, format contoh: DBO-YYYYMMDDHHmmss.
  • Status — Menunggu Persetujuan atau Approved.
  • Aksi — menu tiga-titik.

• Sortir & Pagination: dukungan pengurutan kolom dan navigasi halaman.

• Tombol + Tambah Distribusi untuk membuat dokumen baru.

Menu Aksi per-baris

• Lihat Detail — membuka detail dokumen distribusi.
• Edit Data Distribusi — hanya muncul jika status Menunggu Persetujuan.
• Lihat Invoice — membuka tampilan invoice (dengan QR) untuk cetak/ekspor.

Status

• Menunggu Persetujuan — dokumen dibuat dan menunggu persetujuan/validasi internal.
• Approved — dokumen sah untuk proses pengiriman & penerimaan (non‑editable).

Workflow singkat: Buat → Menunggu Persetujuan → (disetujui) → Approved → digunakan pada proses Terima Stok di cabang tujuan.

---

2) Membuat Dokumen Distribusi

Klik + Tambah Distribusi untuk membuka formulir Informasi Distribusi Stok.

Bagian Formulir

1. Tanggal Distribusi Stok (wajib) — tanggal rencana kirim.

2. Cabang (wajib) — cabang tujuan pengiriman.

3. Rincian Bahan — daftar item yang dikirim:

   • Kategori Bahan — contoh: Bahan Mentah.
   • Bahan — nama item, misal: Udang.
   • Total Bahan — kuantitas, hanya angka positif (contoh: 60).
   • Satuan — mengikuti satuan pada master stok (contoh: kilogram).
   • Dukungan paging jika item banyak.

4. Catatan (wajib) — informasi tambahan (mis. kondisi paket, kode tray, dll.).

5. Foto Paket Bahan (opsional) — unggah dokumentasi foto paket sebelum dikirim.

Validasi & Penyimpanan

• Field bertanda bintang harus diisi.
• Kuantitas tidak boleh 0/negatif.
• Setelah disimpan, sistem membuat nomor invoice otomatis dan status awal menjadi Menunggu Persetujuan.

Tips: Sertakan foto paket untuk memudahkan verifikasi saat penerimaan apabila ada selisih/kerusakan.

---

3) Detail Dokumen

Halaman detail menampilkan kembali informasi distribusi beserta tabel Rincian Bahan. Dari sini Anda dapat:

• Edit Data (jika status Menunggu Persetujuan).
• Lihat Invoice untuk mencetak/unduh.
• Memantau status hingga berubah menjadi Approved.

Saat status Approved, dokumen menjadi read‑only (tidak bisa diubah) dan siap digunakan pada proses Terima Stok cabang tujuan.

---

4) Invoice Distribusi

Tampilan invoice memuat:

• Header: nama cabang asal & alamat, Cabang Tujuan, dan nomor & tanggal invoice.
• Keterangan (catatan dokumen).
• Tabel Item: No • Nama Bahan • Jumlah Total Stok • Satuan.
• QR Code: dipakai untuk proses scan pada Terima Stok.

Aksi di Invoice

• Cetak QR Code — mencetak halaman dengan QR untuk ditempel di paket.
• Simpan PDF — mengunduh invoice sebagai PDF.

Alur di lapangan: tempelkan QR pada paket. Saat barang tiba, petugas cabang tujuan scan QR untuk membuka dokumen dan memproses Terima Stok lebih cepat & akurat.

---

5) Hak Akses & Persetujuan

• Edit Data Distribusi hanya tersedia ketika status Menunggu Persetujuan dan untuk pengguna dengan hak yang sesuai (mis. gudang/manager).
• Proses persetujuan dilakukan oleh pihak berwenang (lihat modul Persetujuan Distribusi). Setelah disetujui, status berubah menjadi Approved.

Pergerakan stok (pengurangan cabang asal & penambahan cabang tujuan) dilakukan sesuai konfigurasi sistem dan biasanya melibatkan proses Terima Stok di cabang tujuan sebagai penyelesaian akhir.

---

6) Praktik Terbaik

• Standarisasi Satuan: pastikan satuan antar cabang konsisten (kg, pack, dus) untuk menghindari selisih.
• Dokumentasi Foto: unggah foto kondisi paket sebelum berangkat.
• Catatan Jelas: tulis nomor segel, suhu, atau catatan khusus handling.
• Gunakan QR: percepat penerimaan & kurangi input manual saat Terima Stok.

---

7) FAQ Singkat

Q: Kenapa tombol Edit Data Distribusi tidak muncul? A: Dokumen sudah Approved atau Anda tidak memiliki hak akses edit.

Q: Bisa mengubah item setelah Approved? A: Tidak. Buat dokumen koreksi baru atau proses retur sesuai SOP.

Q: Nomor invoice bisa diubah? A: Tidak. Nomor dibuat otomatis oleh sistem untuk menjaga pelacakan.

Q: Apa semua item wajib punya foto? A: Tidak wajib, namun direkomendasikan untuk paket bernilai tinggi/berisiko.

---